Preguntas frecuentes generales

En este apartado estarán las respuestas a las preguntas frecuentes generales sobre Airvi

¿Por qué no me funciona desde mi internet pero sí desde el celular?

ChatGPT Image 13 feb 2026, 08_00_41.pngEn este caso, el sistema sí está funcionando correctamente.

El problema ocurre porque tu proveedor de internet (el que te da el servicio en tu casa u oficina) puede estar presentando una falla temporal en la conexión hacia la plataforma.

Para explicarlo fácil:
Cuando entras a una página web, tu internet sigue una “ruta” para llegar al sistema. A veces esa ruta puede estar lenta, congestionada o con alguna falla. Por eso desde tu red no carga, pero desde los datos del celular (que usan otro proveedor y otra ruta) sí funciona sin problema.

Esto no significa que el sistema esté caído, sino que la conexión desde esa red específica está teniendo un inconveniente temporal.

¿Qué puedes hacer?

Normalmente, este tipo de situaciones se corrige solo cuando el proveedor estabiliza la conexión.

Gestión de Saldo a Favor por Cancelación Parcial de Reserva

Cuando una reserva recibe un pago superior al valor final aplicable (por ejemplo, debido al retiro de un pasajero), se genera un saldo a favor del cliente. Este procedimiento define cómo debe registrarse y administrarse dicho saldo para mantener la consistencia contable y la trazabilidad del sistema.

1. Escenario ejemplo
2. Ajuste de la reserva
2.1 Registro del saldo a Favor
2.2 Consulta del saldo a Favor

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3. Aplicación del saldo a favor en nueva reserva

Cuando el cliente decide utilizar el saldo a favor:

  1. Crear un nuevo pago en la reserva correspondiente por el valor del saldo ($50.000).

  2. Utilizar la misma fecha de pago original y la forma de pago “Saldo a favor”.

  3. Eliminar el registro de la transacción de saldo a favor, ya que el valor ha sido aplicado.

  4. Registrar anotaciones en las notas privadas tanto en la reserva origen como en la reserva destino para garantizar trazabilidad.

4. Resultado esperado

Recomendaciones para la Carga Correcta de Imágenes

Al crear o editar una cotización que incluye imágenes, es importante asegurarse de que todas las imágenes se carguen completamente antes de visualizar o compartir la cotización.

El sistema muestra una notificación indicando que la imagen se encuentra en proceso de carga.

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1. Inconveniente si no finaliza la carga

Si se intenta visualizar o continuar el proceso antes de que las imágenes terminen de cargarse, puede generarse un mensaje de error en el sistema (Error 500), impidiendo la correcta visualización del contenido.

Este comportamiento se presenta cuando la carga de archivos no ha finalizado completamente.

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2. Recomendaciones durante la carga

Para garantizar que las imágenes se visualicen correctamente, se recomienda:

3. Validación Final

Una vez finalizada la carga, se sugiere revisar el contenido para asegurarse de que todas las imágenes se visualicen correctamente y sin interrupciones.

Resultado Esperado

Siguiendo estas recomendaciones, se evita la aparición del Error 500 relacionado con cargas incompletas y se garantiza una visualización adecuada en el sistema.

¿Dónde se registran los gastos administrativos?

Los gastos administrativos deben registrarse dentro del Módulo de Transacciones mediante la creación de una nueva transacción de tipo Gastos.

Los gastos administrativos corresponden a todos aquellos egresos necesarios para el funcionamiento operativo de la empresa, como servicios públicos, suministros de oficina, tecnología, publicidad, entre otros.

1. Procedimiento de registro

Para registrar un gasto administrativo, se debe crear una nueva transacción desde el módulo de transacciones.

  1. Ingresar al Módulo de Transacciones.

  2. Hacer clic en Crear nueva transacción (+).

  3. Completar los campos de la transacción según corresponda.

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2. Ejemplo de registro

Ejemplo de gasto administrativo registrado en el sistema.

Este registro quedará almacenado dentro del módulo de transacciones.

3. Resultado esperado

Los gastos administrativos quedan correctamente registrados dentro del sistema mediante egresos clasificados por categoría.

Esto permite:

¿Por qué un cliente no aparece en el listado de pasajeros al agregarlo a una reserva?

En el módulo de Viajes, el sistema permite crear múltiples reservas dentro de un mismo viaje. Cada reserva corresponde a un grupo de pasajeros que participarán en ese viaje.

Sin embargo, el sistema aplica una regla de validación que impide que un mismo cliente sea registrado como pasajero en más de una reserva dentro del mismo viaje.

Por esta razón, cuando un cliente ya se encuentra asociado a una reserva dentro de ese viaje, no aparecerá en el listado de clientes disponibles al intentar agregarlo a otra reserva del mismo viaje.

1. Ejemplo del comportamiento

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Ejemplo de intento de registro de un pasajero en múltiples reservas del mismo viaje.

Cliente: Documento 1439503448
Reserva existente: #102
Reserva donde se intenta agregar: #104

En este caso, el cliente ya se encuentra registrado como pasajero en la Reserva #102 del mismo viaje.

Al intentar agregarlo a la Reserva #104, el sistema no lo mostrará en el listado de clientes disponibles, ya que la validación impide duplicar pasajeros dentro del mismo viaje.

2. Resultado esperado

El sistema evita que un mismo cliente sea registrado como pasajero en más de una reserva dentro del mismo viaje.

Esto permite:

¿Por qué en la confirmación solo aparece un punto de encuentro?

Cuando un viaje tiene múltiples puntos de encuentro (por ejemplo, salidas desde diferentes ciudades), es necesario configurar y asignar correctamente esta información dentro del sistema para que se refleje adecuadamente en la confirmación.

El sistema permite manejar varios puntos de encuentro, pero estos deben ser definidos previamente en el producto y asignados individualmente a cada cliente dentro de la reserva.

1. Configuración de puntos de encuentro en el producto

Antes de crear la reserva, se deben registrar todos los puntos de encuentro necesarios dentro del producto o servicio.

Esto permite que, al momento de generar la reserva, el sistema tenga disponibles todas las opciones para asignarlas a los clientes.

Ejemplo de puntos de encuentro:

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2. Asignación del punto de encuentro en la reserva

Una vez creada la reserva, se debe ingresar a la sección de clientes y asignar el punto de encuentro correspondiente en la columna “Lugar” para cada pasajero.

Cada cliente puede tener un punto de encuentro diferente según corresponda.

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Es importante validar que:

3. Resultado esperado

Si los puntos de encuentro están correctamente configurados y asignados:

En caso de que no se asignen correctamente, la confirmación puede mostrar únicamente un punto de encuentro, generalmente el primero registrado.

¿Por qué no puedo continuar o por qué me aparece que mi viaje ha sido omitido al crearlo en el Programador de Viajes?

Cuando intento programar un viaje en el Programador de Viajes, no puedo continuar o me aparece omitido el viaje. ¿Por qué sucede y cómo lo soluciono?

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Solución

Airvi no permite crear viajes duplicados en una misma fecha. Si ya existe un viaje programado para la fecha seleccionada, el sistema omite esa fecha y no muestra la opción para continuar. Para permitir la creación de múltiples viajes en la misma fecha, simplemente activa la casilla:

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Al seleccionar esta opción, el sistema no aplicará la validación de fechas repetidas y podrás crear todas las salidas necesarias sin restricciones.

¿Qué informe puedo usar para ver la utilidad de la agencia?

Definir qué informes del sistema permiten identificar la utilidad de la agencia, explicando su alcance, nivel de detalle y casos de uso.

1. Informe de facturación de clientes

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El informe de Facturación de Clientes presenta la información financiera por reserva, permitiendo analizar de forma detallada los ingresos, costos y la utilidad generada para la agencia en cada operación.

1.1 Nivel de análisis
Nivel: Reserva / Cliente
Enfoque: Detalle financiero
Uso principal: Control de rentabilidad individual

1.2 Información de ingresos
Este informe incluye, entre otros, los siguientes campos relacionados con ingresos:

1.3 Información de gastos
Permite identificar claramente los costos asociados a la reserva:

1.4 Resultado financiero
Campos clave para evaluar la utilidad:

1.5 Uso recomendado
Este informe es el principal para responder preguntas como:

2. Informe de Viajes

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El informe de Viajes consolida información financiera a nivel de viaje o producto turístico, mostrando resultados globales y no el detalle por reserva individual.

2.1 Nivel de análisis
Nivel: Viaje
Enfoque: Consolidado
Uso principal: Evaluación de rentabilidad del producto

2.2 Información de ingresos
Incluye campos como:

2.3 Información de gastos
Permite visualizar los costos globales del viaje:

2.4 Resultado financiero
Utilidad total del viaje
Saldo general

2.5 Consideraciones importantes
No discrimina información por reserva
No muestra el detalle cliente a cliente
Ideal para análisis comparativo entre viajes

3. Diferencias clave

Característica Facturación de Clientes Viajes
Nivel de detalle Por reserva Por viaje
Utilidad Detallada Consolidada
Análisis de comisiones Sí Sí (global)
Análisis por cliente Sí No

3.1 Uso complementario
Ambos informes se complementan:

4. Recomendación final

Para conocer la utilidad real de la agencia, se recomienda utilizar principalmente el informe de Facturación de Clientes.
El informe de Viajes debe usarse como apoyo para analizar la rentabilidad general de cada viaje o salida programada.

Diferencia entre Reporte de Pagos por Reserva y Reporte de Historial de Pagos

1. Reporte de Pagos por Reserva

image.pngEl Reporte de Pagos por Reserva presenta los pagos agrupados por cada reserva, permitiendo visualizar cómo se distribuyen los abonos dentro de una reserva específica, sin importar la fecha en que se haya realizado cada pago.

1.2 Criterio de organización
1.3 Información presentada

Este reporte puede incluir:

Ejemplo:

1.4 Uso recomendado

Este reporte es ideal para responder preguntas como:

2. Reporte de Historial de Pagos

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El Reporte de Historial de Pagos muestra el listado completo de pagos registrados en el sistema, funcionando como un registro detallado de todas las transacciones realizadas.

2.2 Criterio de organización
2.3 Información presentada

Incluye, entre otros, los siguientes campos:

2.4 Filtros disponibles
2.5 Uso recomendado

Este reporte es el más adecuado para responder preguntas como:

3. Diferencias clave

Característica Pagos por Reserva Historial de Pagos
Nivel de análisis Reserva Pago
Agrupación Por reserva No
Fecha principal Fecha de viaje Fecha de registro del pago
Uso contable Parcial Principal
Conciliación bancaria No recomendado Recomendado

4. Recomendación final