Proveedores En la sección de Proveedores, se gestionan las facturas y los pagos correspondientes a los gastos incurridos con los proveedores para una reserva específica. Al registrar las facturas, es necesario completar todas las celdas, a excepción de la celda de observaciones, que es opcional. Los datos a diligenciar incluyen: Ubicación/Sede. Tipo de servicio: La categoría a la que pertenece el proveedor de servicio. Fecha de cobro y de vencimiento. Valor a pagar. Comisión, en caso de aplicar. Nombre del proveedor. Referencia de la factura. Impuestos de retención. Registrar el pago de una factura En la parte superior de la lista de facturas, ubique el botón Nuevo pago. En la lista desplegable, elija la factura a la cual desea asociar un pago: Complete los demás campos y haga clic en Guardar Herramientas Modificar la información registrada en la factura o en el pago.  Eliminar registro.  Visualiza al detalle la factura en una nueva pestaña del navegador. Descarga un archivo con el detalle de la factura de proveedores. Permite adjuntar a la factura.   Para modificar la información registrada en una factura o en un pago Localiza la factura o el pago que deseas modificar en la lista correspondiente. Haz clic en el ícono de edición. Una vez dentro de la factura o el pago, podrás modificar los campos necesarios, como la fecha, el valor, la referencia, la forma de pago, etc. Después de realizar los cambios necesarios, guarda la información actualizada. Dependiendo del sistema, puede haber un botón de "Guardar" o "Actualizar" que debas hacer clic para confirmar los cambios. Relacione el valor o porcentaje de la retención aplicada a una factura de proveedor También puede relacionar el valor de la retención aplicada a una factura de proveedor. Con esta funcionalidad, evitará diferencias entre el valor que sale de su cuenta y el valor registrado en Airvi como pagado al proveedor.