Proveedores
En la secci贸n de Proveedores, se gestionan las facturas y los pagos correspondientes a los gastos incurridos con los proveedores para ununa grupo de viajereserva espec铆fico.fica.
Al registrar las facturas, es necesario completar todas las celdas, a excepci贸n de la de observaciones, que es opcional. Los datos a diligenciar incluyen:
- Ubicaci贸n/Sede.
- Tipo de servicio: La categor铆a a la que pertenece el proveedor de servicio.
- Fecha de cobro y de vencimiento.
- Valor a pagar.
- Comisi贸n, en caso de aplicar.
- Nombre del proveedor.
- Referencia de la factura.
- Impuestos de retenci贸n.
Registrar el pago de una factura
- Selecciona la Ubicaci贸n/Sede
- Selecciona la referencia o n煤mero de factura de la lista que aparece, que var铆a seg煤n la cantidad de facturas registradas.
- Ingresa la fecha del pago.
- Indica el valor del pago.
- Agrega una referencia para el pago.
- Selecciona la forma de pago utilizada.
- Incluye el consecutivo del egreso, si corresponde.
- Agregar los impuestos y su porcentaje, si corresponde.
Herramientas
Para modificar la informaci贸n registrada en una factura o en un pago
- Localiza la factura o el pago que deseas modificar en la lista correspondiente.
- Haz clic en el 铆cono de edici贸n.
- Una vez dentro de la factura o el pago, podr谩s modificar los campos necesarios, como la fecha, el valor, la referencia, la forma de pago, etc.
- Despu茅s de realizar los cambios necesarios, guarda la informaci贸n actualizada. Dependiendo del sistema, puede haber un bot贸n de "Guardar" o "Actualizar" que debas hacer clic para confirmar los cambios.
Relacione el valor o porcentaje de la retenci贸n aplicada a una factura de proveedor
Tambi茅n puede relacionar el valor de la retenci贸n aplicada a una factura de proveedor. Con esta funcionalidad, evitar谩 diferencias entre el valor que sale de su cuenta y el valor registrado en Airvi como pagado al proveedor.
